發(fā)票開錯 如何向南寧稅務(wù)局和南寧車管所更換新發(fā)票?
我公司在一家汽車銷售公司購買了一輛貨車,該銷售公司開具了一張17%的增值稅發(fā)票。我去驗票的時候南寧稅務(wù)局告之該發(fā)票開具錯誤,不能通過抵扣檢驗(要填我公司的納稅人識別號)。與該汽車銷售公司交涉,對方同意重新開具發(fā)票,但要我找到第三和第四聯(lián)發(fā)票(汽車銷售發(fā)票有四聯(lián)、其中三、四聯(lián)辦牌照用了),解決方法我是知道的,按南寧稅務(wù)局要求已經(jīng)重新取得了填有“納稅人識別號”的發(fā)票,但是在南寧車管所這一環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題:南寧車管所說只認(rèn)“組織機構(gòu)代碼”,不認(rèn)“納稅人識別號”,不予調(diào)換他們存檔的那一聯(lián)發(fā)票。怎么辦好呢,愁呀!各說各的理,政府機構(gòu)來回踢皮球,真是不知所措。請樓主及各位大蝦幫幫忙如何解決。謝謝,急!?。?! 十萬火急!!?
作為開票方,確實要收回舊票用作作廢或沖紅處理。而南寧車管所經(jīng)溝通還是無法換回舊票,稅務(wù)局認(rèn)證軟件提示要填稅號,真是麻煩!
作為開票方,確實要收回舊票用作作廢或沖紅處理。而南寧車管所經(jīng)溝通還是無法換回舊票,稅務(wù)局認(rèn)證軟件提示要填稅號,真是麻煩!
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首先,你在開票之前沒有搞清楚一個問題,公司牌要抵稅的話是需要國稅證的號開票的,用組織機構(gòu)代碼證編碼開票是不能抵稅的,這個問題4s店有責(zé)任。你可以去問問4s店他們有沒有辦法
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1、 當(dāng)月開具的發(fā)票當(dāng)月直接作廢重新開具?
2、 跨月開具的發(fā)票,需要開具紅字增值稅專用發(fā)票,這個比較復(fù)雜,操作流程:
①〈開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單〉 (稅控機內(nèi)打?。┮皇絻煞荩ㄔ谏暾埛矫Q位置蓋申 請企業(yè)“財務(wù)專用章” )一份發(fā)票對應(yīng)一份申請表,同時提供申請單的電子資料(將申請單導(dǎo)出至 U 盤同帶來) 這一步實際就是在開票系統(tǒng)中操作的: 打開開具系統(tǒng)——發(fā)票管理——紅字發(fā)票申請單—— 申請單填開——輸入相關(guān)信息——保存并提交申請單?
②企業(yè)的申請報告(企業(yè)基本情況、原發(fā)票內(nèi)容、申請開具紅字的原因(錯在什么地方) 、 正確發(fā)票內(nèi)容,并注明發(fā)票是否已抄稅、申報,是否已交給對方。如果是未交對方企業(yè)的是有條件限制開具時間必須是本月或上月。?
范文: 申 請 報 告?
XX 國家稅務(wù)局:
? ?我公司 (XXXX) 開票人員在 XX 年 XX 月 XX 日開具給 XXXX 公司的一張增值稅專用 發(fā)票有誤, 發(fā)票代碼: XXXXXX, 發(fā)票號碼: XXXXXX, 不含稅金額: XXXX(人民幣 XXXX) , 稅額:XXXX(人民幣 XXXX) ,錯誤原因是誤將 XXXX:XXXX 開具成 XXXX,正確的 XXXX 應(yīng)為:XXXX 上述專用發(fā)票 XX 抄稅、XX 申報,XX 交給購貨方。本單位所提供的說明和附送資料 內(nèi)容真實、完整、準(zhǔn)確,并對此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 特此說明! XXXXXXX XX 年 XX 月 XX 日?
③如果發(fā)票已交購方則必須出具購買方企業(yè)的拒收證明(蓋公章)注明原發(fā)票內(nèi)容、拒收的 原因(錯在什么地方) 、正確發(fā)票內(nèi)容、注明是否到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)認(rèn)證抵扣,注明發(fā)現(xiàn)錯誤后當(dāng)即拒收上述發(fā)票等字樣。 范文: 拒 收 證 明 我公司(XXXXXX)收到(XXXXXXXX)XXXX 年 XX 月 XX 日開具的增值稅專用 發(fā)票 XX 份,發(fā)票代票:XXXXXXXX,發(fā)票號碼:XXXXXXX,不含稅金額:XXXXX(人 民幣 XXXXX),稅額:XXXXX(人民幣 XXXXX),因銷售方開發(fā)票時把 XXXXX 寫錯,正 確的是:XXXXXX,我公司拒收該張發(fā)票,并且該張發(fā)票我公司 XX 認(rèn)證、XX 抵扣,現(xiàn)把 該張發(fā)票 NO:XXXXX 退回 XXXXX 公司。 特此證明! XXXXXXX XXXX 年 XX 月 XX 日
④發(fā)票內(nèi)容有誤的發(fā)票(發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)帶原件和復(fù)印件)?
⑤貨物出倉單原件及復(fù)印件。
⑥上述復(fù)印件需要 A4 紙復(fù)印并加蓋公章。?
從發(fā)票開具之日計起 180 天內(nèi)必須辦理開具紅字增值稅專用發(fā)票申請過期不再辦理。 凡已開具紅字通知單所對應(yīng)的原藍(lán)字發(fā)票不得再拿去抵扣稅款。
溫馨提示: 帶齊以上資料稅局就會開具一個《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》 ,在稅局的時候操作會要你將打印出來的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》要你拿去給局長簽字,等簽好字之后 給一份給稅局就回來在開票系統(tǒng)里面開具一份《負(fù)數(shù)發(fā)票》 ,操作:發(fā)票管理——開票—— 負(fù)數(shù)——開票界面——輸入通知單號,根據(jù)提示一步步操作就可以了。 核銷發(fā)票的時候記得將負(fù)數(shù)發(fā)票及《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》一齊帶上。